我是小规模纳税人,上月开了一张6万的建筑安装合同,但是没有收到钱,报表怎么填?

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我是小规模纳税人,上月开了一张6万的建筑安装合同,但是没有收到钱,报表怎么填?(图4)


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3月账务处理借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费—应交增值税 月末:借: 应交税费—应交增值税贷:营业外收入小规模季报在申报表计税依据第三行普通发票那里填列不含税收入。如季度未达9万起征点在本期免税额填列应纳税额与未达起征点免税额。 4月账务处理 借:银行存款 贷:应收账款

我是小规模纳税人,上月开了一张6万的建筑安装合同...

答:3月账务处理借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费—应交增值税 月末:借: 应交税费—应交增值税贷:营业外收入小规模季报在申报表计税依据第三行普通发票那里填列不含税收入。如季度未达9万起征点在本期免税额填列应纳税额与未达起征点免税额。...

小规模纳税人一直零申报,11月开了一张1万6的普票...

答:零申报意味着小规模公司本月的销售额为零。 正常情况下是可以的,但有些税务局一般有任务,会将你企业定为定额征税对象,这要看你的主管税务局的专管员。 0申报不需要特殊账务处理,只要正常做账就可以 每月15号之前登陆当地国税网上申报小规模...

我是小规模纳税人,4月份开出发票8万,到现在还没收...

答:借:应收账款—*** 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 税法规定,开票日为纳税义务成立日,所以要在开票的当月交纳增值税。这与是否收到货款没有关系。 附加税(地税)与增值税同步,也就是说同时要计提附加税 借:营业税金及附加 贷:应交税...

我是小规模纳税人,2017年3月份已确认一笔未开票收...

答:3月账务处理借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费—应交增值税 月末:借: 应交税费—应交增值税贷:营业外收入小规模季报在申报表计税依据第三行普通发票那里填列不含税收入。如季度未达9万起征点在本期免税额填列应纳税额与未达起征点免税额。...

我们是小规模纳税人,上个月有收入未开票已申报纳...

答:你好!上月收入未开票,在这个月开发票是不影响本月收入与申报的,具体操作为: 1、开发票(上月数)后,本月更正上月收入凭证即可(即红字更正法),这不影响上月收入与申报情况; 2、本月根据你需要(或实际)数据进行申报(包括有发票与无票...

建筑安装企业小规模纳税人怎么建账,怎么报表

答:(一)工程施工 相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。 1、工程施工-合同成本,核算工程合同成本 在合同成本下,设置以下明细科目 (1)人工费(项目/部门核算) (2)材料...

小规模纳税人,每月申报了增值税,但是财务报表没...

答:财务报表也是每月必须对税务局申报的报表,不能漏报,否则有可能会被税局罚款。 现在你可以带上以前漏报的财务报表,到国税大厅申请补录入。

小规模纳税人申报表这个怎么填?

答:《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写...

我们是小规模纳税人,这个月开了3万的票,属于货物...

答:虽然没有订立购销合同,但实际发生了购销业务,应该按照销售额计征印花税。 小规模纳税人季销售额不超过9万免征增值税,但不免征印花税和所得税。 《印花税暂行条例》

小规模纳税人零申报月季度报表怎么做?

答:纳税申报还是零申报,但季报要交:资产负债表、损益表、所得税申报表。 资产负债表年初数不要填,但现金、银行、实收资本是一定有数的,且资产总额同负债加所有者权益应是相等的。利润表收入成本为零,但如果有管理费用、财务费用可做上去。 纳...

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